توريد زيت الطعام المحروق

تتكون عملية الشراء في سلسلة التوريد لشركة بترو أيمن شريف القائمة على المعرفة من أربع مراحل:

دراسة السوق:

يتولى فريق دراسة السوق مسؤولية توليد فرص الأعمال (المصادر التي قد تحتوي على نفايات زيوت الطعام) وفقًا لمعايير الشركة من مصادر متنوعة، بما في ذلك:

استخدام البيانات السابقة وعمليات الشراء السابقة
جمع البيانات ميدانيًا (الباحث الميداني)
استخدام البيانات غير المتصلة بالإنترنت (الكتاب الأول، كتاب المعرض، المصادر القابلة للبيع، إلخ.)
جمع البيانات من خلال البحث في الفضاء الإلكتروني
استخدام زيارات جامعي البيانات غير الناجحة
المكالمات الواردة (بعد الإعلان والترويج للعلامات التجارية عبر الإنترنت وخارجها)
استخدام مواقع وأنظمة المناقصات والمزادات، مثل نظام المقر الرئيسي لإيران (نظام المشتريات الإلكترونية الحكومية)
الحضور في معارض الصناعات الغذائية والبيئية

بعد جمع البيانات واستكمال المعلومات ذات الصلة، بما في ذلك اسم العلامة التجارية، واسم جهة الاتصال، ومعلومات الاتصال، والمعلومات الجغرافية، إلخ، بالإضافة إلى تصنيف السوق المستهدفة وفقًا للملحق 1 والتوحيد النهائي، يُدخل هذا الفريق المعلومات في برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) ويسلمها إلى فريق المشتريات.

فريق المشتريات

يعمل فريق المشتريات في شركة بترو أيمن شريف القائمة على المعرفة حاليًا على شراء زيوت الطهي المستعملة. يتم توزيع العملاء المحتملين المُحالين إلى هذا الفريق يوميًا، وفقًا لمجال العمل، ومن قِبل إدارة القسم، ووفقًا للسوق المستهدف، من خلال برنامج إدارة العملاء (CRM).

يبدأ فريق المشتريات مفاوضات الشراء ويتابعها بناءً على نوع العميل المحتمل المُحال (B2B، B2C، B2G) ووفقًا لتدريبات البرامج النصية الخاصة بكل عميل محتمل.

عملاء محتملون من B2C

عند التعامل مع هذا النوع من العملاء المحتملين، تُعقد مفاوضات هاتفية أو شخصية، ويتم الاتفاق على الوزن والسعر والوقت وطريقة الاستلام بالكامل.

عملاء محتملون من B2B

في حالة هذه العملاء المحتملين، والتي تشمل المصانع والمؤسسات والهيئات، وما إلى ذلك، يتم إجراء اتصال أولي، وبعد الوصول إلى الشخص المسؤول المعني، يتم بدء المراسلات لطلب التعاون. يتم إرسال خطاب طلب التعاون وتراخيص الشركة إلى الجهة المطلوبة، ويتم إجراء عمليات المتابعة اللازمة، وإرسال عرض سعر الشركة وفقًا للبنود المذكورة (الوزن، الجودة، الموقع الجغرافي، إلخ).

عند الحاجة، تُعقد اجتماعات وجهاً لوجه للتنسيق النهائي، وبعد الحصول على الاتفاقيات النهائية، يُبرم العقد، وتُسجل الاتفاقات المتعلقة بالوزن والسعر والوقت وطريقة الجمع، بالإضافة إلى آلية التعاون العامة، في العقد.

في حال احتاج العميل إلى موافقة من نظام إدارة النفايات الشامل في الدولة، تتم عملية شراء النفايات وتسليمها للشركة من خلال هذا النظام، ويتم الحصول على الموافقات اللازمة.

في حال ضرورة التحقق من جودة الزيت قبل توقيع العقد، تُستلم عينة من المورد وتُرسل إلى وحدة مراقبة الجودة، وفي حال الموافقة، يُبرم العقد والشراء بسلاسة.

عملاء B2G

حسب المقاطعة التي تُعقد فيها المناقصة أو المزاد، يُنقل العميل إلى فريق المشتريات، وتُجرى عمليات المتابعة اللازمة، بما في ذلك استلام وثائق المناقصة، وجمع الوثائق المطلوبة، وتحويلها إلى الإدارة، وإعداد عرض السعر، ومتابعة الشحنة. بعد ذلك، تشمل المرحلة الثانية متابعة نجاح المناقصة. في حال اكتمال المرحلة الثالثة، يشمل العمل متابعة العقد وطريقة ووقت الاستلام.

كيفية الإعلان عن الاستلام من قبل فريق المشتريات

بعد انتهاء المفاوضات وبناءً على الاتفاقيات المبرمة مع المورد، يُحيل فريق المشتريات المواد المعنية، بما في ذلك الوزن والسعر المتفق عليه ووقت الاستلام ونوع الحاويات والمواصفات والعناصر اللازمة، بما في ذلك المواد المطلوبة للاستلام، إلى المُحصِّل (فريق التجميع) عبر بوابة إدارة علاقات العملاء (CRM).

3-2 فريق الدعم – الاستلام والتخزين

عند إعلان فريق المشتريات عن عملية الاستلام من الموردين إلى المُحصِّل (فريق التجميع)، يكون هذا الفريق مسؤولاً عن الدعم والتنسيق النهائي للاستلام على النحو التالي:

فحص جودة الزيت: في حالة الموردين الصغار، يتحقق المُحصِّل في الموقع من حالة الشراء، ويتحقق من وجود مواد مثل الماء وشحم الخنزير والمواد المضافة، وغياب المواد الصحية والمنتجات البترولية، وما إلى ذلك. بالنسبة للموردين الرئيسيين، يتواجد جامع الزيت في موقع جمع الزيت، ووفقًا للتدريب المُقدم، يتم أخذ عينات قياسية وإرسال العينة المطلوبة إلى مختبر المصنع للفحص والاختبارات اللازمة، وبعد الموافقة النهائية على عملية الشراء، يتم…

توفير الموارد المالية: دفع مبلغ الشراء على أساس الدفعة المقدمة في الحالات التعاقدية، أو الدفع المباشر للمورد في حالة الموردين الرئيسيين، أو راتب جامع الزيت في حالة الموردين الصغار، وذلك حسب نوع المورد.

توريد أدوات ومعدات التحميل: مراجعة وتنسيق الأدوات والمعدات والحاويات المطلوبة، بما في ذلك المضخات والخراطيم والمصادر والبراميل، وما إلى ذلك، حسب الحاجة وحسب نوع المورد ووزن الحمولة.

توفير الخدمات اللوجستية: التنسيق مع فريق النقل بناءً على وزن زيت الطهي المُستهلك ومصدر تخزين المورد لتوفير الخدمات اللوجستية المناسبة، مثل الصهاريج، وسيارات الخفار، وسيارات نيسان، وما إلى ذلك للموردين الرئيسيين، ومركبات التجميع للموردين الصغار.

متابعة عملية الجمع حتى اللحظة الأخيرة لحل أي مشاكل محتملة. متابعة تسجيل الفاتورة بناءً على التحصيل والتأكيد النهائي عليها.

بعد إتمام تحصيل وزن الزيت المشتراة وتأكيده على ورقة الميزان، يُسجل المُحصِّل الفاتورة المطلوبة في نظام بيشكو بناءً على المعلومات المُرسلة من فريق المشتريات. لهذا الغرض، يجب على فريق الدعم أولاً إرسال برنامج إدارة علاقات العملاء (CRM) ذي الصلة إلى برنامج بيشكو. بعد الوزن، وفقًا لسعر…